Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001308
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Vala
- Dátum doručenia: 13.06.2014
- Celková hodnota s DPH: 371,00 €
- Identifikácia zmluvy: CD-SÚJV-47/2014
- Dátum zverejnenia: 11.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť