Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000365
- Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovného
- Dátum doručenia: 25.02.2014
- Celková hodnota s DPH: 79,30 €
- Identifikácia zmluvy: čl.4 ods.10 Vega
- Dátum zverejnenia: 13.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť