Faktúra č. 0000033939

Obstarávateľ

Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
IČO: 17314852

Zmluvný partner

Názov: Hotel Národný dom, s.r.o.
IČO: 36018384
Adresa: Národná 790/11, 974 01 Banská Bystrica SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000033939
Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie a obed
Dátum doručenia: 27.11.2019
Celková hodnota s DPH: 920,00 €
Identifikácia objednávky: 0000030433
Dátum zverejnenia: 09.12.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0000030433	Objednávame si u Vás zabezpečenie seminára "Budovanie regionálnych amiestnych kapacít a partnerstiev na podporu vzdeláva	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	Hotel Národný dom, s.r.o.	36018384		920,00 €	12.11.2019	20.11.2019		18.11.2019	Michal Němec	riaditeľ organizácie ŠIOV	Objednávka
0000030433	Objednávame si u Vás zabezpečenie seminára "Budovanie regionálnych amiestnych kapacít a partnerstiev na podporu vzdeláva	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	Hotel Národný dom, s.r.o.	36018384		920,00 €	12.11.2019	20.11.2019		05.06.2024	Michal Němec	riaditeľ organizácie ŠIOV	Objednávka
0000030433	Objednávame si u Vás zabezpečenie seminára "Budovanie regionálnych amiestnych kapacít a partnerstiev na podporu vzdeláva	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	Hotel Národný dom, s.r.o.	36018384		920,00 €	12.11.2019	20.11.2019		05.06.2024	Michal Němec	riaditeľ organizácie ŠIOV	Objednávka
0000030433	Objednávame si u Vás zabezpečenie seminára "Budovanie regionálnych amiestnych kapacít a partnerstiev na podporu vzdeláva	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	Hotel Národný dom, s.r.o.	36018384		920,00 €	12.11.2019	20.11.2019		05.06.2024	Michal Němec	riaditeľ organizácie ŠIOV	Objednávka