Faktúra č. 0000033195
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000033195
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 04.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 7 820,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030415
- Dátum zverejnenia: 28.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030415 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Názov a množstvo objednanéhotovaru sa nachádza v prílohe. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 7 820,00 € | 04.09.2019 | 04.10.2019 | 11.09.2019 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030415 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Názov a množstvo objednanéhotovaru sa nachádza v prílohe. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 7 820,00 € | 04.09.2019 | 04.10.2019 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030415 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Názov a množstvo objednanéhotovaru sa nachádza v prílohe. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 7 820,00 € | 04.09.2019 | 04.10.2019 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030415 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Názov a množstvo objednanéhotovaru sa nachádza v prílohe. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 7 820,00 € | 04.09.2019 | 04.10.2019 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka |