Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001105
- Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovného
- Dátum doručenia: 24.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 65,70 €
- Identifikácia zmluvy: Z č.269/18 Z.z.
- Dátum zverejnenia: 08.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť