Faktúra č. 0000031712

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031712
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie - rada vlády
  • Dátum doručenia: 27.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 55,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 0706
  • Identifikácia objednávky: 0000030388
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030388 Objednávame si u Vás pekárske výrobky s dátumom dodania do 14.5.2019 do8.00 hod.30 ks bratislavských rožkov makových40 k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 55,00 € 13.05.2019 14.05.2019 19.06.2019 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030388 Objednávame si u Vás pekárske výrobky s dátumom dodania do 14.5.2019 do8.00 hod.30 ks bratislavských rožkov makových40 k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 55,00 € 13.05.2019 14.05.2019 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030388 Objednávame si u Vás pekárske výrobky s dátumom dodania do 14.5.2019 do8.00 hod.30 ks bratislavských rožkov makových40 k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 55,00 € 13.05.2019 14.05.2019 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030388 Objednávame si u Vás pekárske výrobky s dátumom dodania do 14.5.2019 do8.00 hod.30 ks bratislavských rožkov makových40 k Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 55,00 € 13.05.2019 14.05.2019 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť