Faktúra č. 0000031509

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031509
  • Popis fakturovaného plnenia: RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 7 295,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030376
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030376 1. Preprava 24.04.2019 z Bratislavy do Košíc – predpokladaný počet km420 km, počet prepravovaných osôb 402. Preprava 24. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 7 295,00 € 06.03.2019 24.04.2019 13.03.2019 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030376 1. Preprava 24.04.2019 z Bratislavy do Košíc – predpokladaný počet km420 km, počet prepravovaných osôb 402. Preprava 24. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 7 295,00 € 06.03.2019 24.04.2019 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030376 1. Preprava 24.04.2019 z Bratislavy do Košíc – predpokladaný počet km420 km, počet prepravovaných osôb 402. Preprava 24. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 7 295,00 € 06.03.2019 24.04.2019 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030376 1. Preprava 24.04.2019 z Bratislavy do Košíc – predpokladaný počet km420 km, počet prepravovaných osôb 402. Preprava 24. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 7 295,00 € 06.03.2019 24.04.2019 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť