Faktúra č. 0000030827
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030827
- Popis fakturovaného plnenia: DOXX-Stravné lístky,
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota s DPH: 11 582,59 €
- Identifikácia zmluvy: 1903
- Identifikácia objednávky: 0000030377
- Dátum zverejnenia: 27.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030377 | stravné lístky | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 11 904,00 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | 13.03.2019 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030377 | stravné lístky | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 11 904,00 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030944 | tonery | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | EKO TONER s.r.o | 47689650 | 436,63 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030944 | tonery | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | EKO TONER s.r.o | 47689650 | 436,63 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |