Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000065
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 24.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 240,12 €
- Dátum zverejnenia: 19.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť