Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000274
- Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovného
- Dátum doručenia: 04.03.2019
- Celková hodnota s DPH: 53,22 €
- Identifikácia zmluvy: VEGA čl.4 ods.10
- Dátum zverejnenia: 12.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť