Faktúra č. 0000030626
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
- Adresa: Račianska 190, 835 26 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030626
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ Polygrafická Tlač
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 369,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000030363
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030363 | Objednávame si u Vás:1. 4400 ks letákov A4 (variant 1) v cene 369,60 EUR2. 80 ks bookov pre inštruktorov v cene 2000,64 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 2 370,24 € | 09.01.2019 | 08.02.2019 | 22.01.2019 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000031021 | licencie | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 428,00 € | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra |