Faktúra č. 0000030437

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030437
  • Popis fakturovaného plnenia: Bratislavská vodárenská s
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota s DPH: 28,75 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030356
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030356 vodné Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 100,00 € 08.01.2019 31.12.2019 22.01.2019 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030356 vodné Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 874,39 € 08.01.2019 31.12.2019 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000033855 InterWay 1 milnik Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 InterWay, s.r.o. 35728531 1 457 760,00 € 31.10.2019 03.12.2019 09.12.2019 Faktúra
Tlačiť