Faktúra č. 0000030273
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030273
- Popis fakturovaného plnenia: Varga kan. potreby
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 6 673,98 €
- Identifikácia objednávky: 0000030364
- Dátum zverejnenia: 11.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030364 | Názov a množstvo objednaného tovaru sa nachádza v prílohe.Adresa dodania: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Stromov | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 6 673,98 € | 10.01.2019 | 11.02.2019 | 22.01.2019 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030364 | Názov a množstvo objednaného tovaru sa nachádza v prílohe.Adresa dodania: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Stromov | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 6 673,98 € | 10.01.2019 | 11.02.2019 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030364 | Názov a množstvo objednaného tovaru sa nachádza v prílohe.Adresa dodania: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Stromov | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 6 673,98 € | 10.01.2019 | 11.02.2019 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000031547 | eratizácia priestorov Bel | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba | 37080741 | 40,00 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |