Faktúra č. 0000030017
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: securiton servis,spol.s.r.o.
- IČO: 35693835
- Adresa: Mlynské NIvy 73, 821 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030017
- Popis fakturovaného plnenia: výkony PCO 12/2018
- Dátum doručenia: 10.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 114,34 €
- Identifikácia objednávky: 0000030362
- Dátum zverejnenia: 31.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030362 | monitorovanie objektu | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 1 650,00 € | 08.01.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2019 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030362 | monitorovanie objektu | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 1 650,00 € | 08.01.2019 | 31.12.2019 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030362 | monitorovanie objektu | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 1 650,00 € | 08.01.2019 | 31.12.2019 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000032387 | preprava soč | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Jednorázový dodávateľ | 312,00 € | 21.07.2014 | 11.08.2014 | 09.12.2014 | Faktúra |