Faktúra č. 0000032431

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000032431
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis - služby, s. r. o.
  • Dátum doručenia: 07.11.2018
  • Celková hodnota s DPH: 110,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030343
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030343 Požadujeme dodanie tovaru vrátane dopravy na miesto plnenia: Štátnyinštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63P Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Servis - služby, s. r. o. 50850938 110,00 € 28.09.2018 29.10.2018 26.10.2018 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030343 Požadujeme dodanie tovaru vrátane dopravy na miesto plnenia: Štátnyinštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63P Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Servis - služby, s. r. o. 50850938 110,00 € 28.09.2018 29.10.2018 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030343 Požadujeme dodanie tovaru vrátane dopravy na miesto plnenia: Štátnyinštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63P Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Servis - služby, s. r. o. 50850938 110,00 € 28.09.2018 29.10.2018 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030343 Požadujeme dodanie tovaru vrátane dopravy na miesto plnenia: Štátnyinštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63P Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Servis - služby, s. r. o. 50850938 110,00 € 28.09.2018 29.10.2018 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť