Faktúra č. 0000032003

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000032003
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie
  • Dátum doručenia: 24.09.2018
  • Celková hodnota s DPH: 91,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030340
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030340 Objednávame si u vás pekárske výrobky s dátumom dodania do 18.9.2018 do8.30 hod.25 ks syrových chlebíčkov25 ks šunkových Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 91,50 € 17.09.2018 18.09.2018 26.10.2018 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030340 Objednávame si u vás pekárske výrobky s dátumom dodania do 18.9.2018 do8.30 hod.25 ks syrových chlebíčkov25 ks šunkových Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 91,50 € 17.09.2018 18.09.2018 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030340 Objednávame si u vás pekárske výrobky s dátumom dodania do 18.9.2018 do8.30 hod.25 ks syrových chlebíčkov25 ks šunkových Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 91,50 € 17.09.2018 18.09.2018 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030340 Objednávame si u vás pekárske výrobky s dátumom dodania do 18.9.2018 do8.30 hod.25 ks syrových chlebíčkov25 ks šunkových Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 91,50 € 17.09.2018 18.09.2018 05.06.2024 Michal Němec riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
Tlačiť