Faktúra č. 0000031383
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Hollý
- IČO: 41120841
- Adresa: Vavilovova 4, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031383
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalácie Jozef H
- Dátum doručenia: 18.06.2018
- Celková hodnota s DPH: 135,95 €
- Identifikácia objednávky: 0000030318
- Dátum zverejnenia: 13.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030318 | V zmysle vyhodnotenie zákazky „Odstránenie elektrických revíznych závad"zo dňa 01.06.2018 požadujeme zabezpečiť opravy n | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Jozef Hollý | 41120841 | 135,95 € | 04.06.2018 | 04.07.2018 | 05.06.2018 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030318 | V zmysle vyhodnotenie zákazky „Odstránenie elektrických revíznych závad"zo dňa 01.06.2018 požadujeme zabezpečiť opravy n | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Jozef Hollý | 41120841 | 135,95 € | 04.06.2018 | 04.07.2018 | 05.06.2024 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka |