Faktúra č. 0000031213

Obstarávateľ

Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
IČO: 17314852

Zmluvný partner

Názov: Slov.revízna a servisná spoločnosť
IČO: 47970740
Adresa: Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000031213
Popis fakturovaného plnenia: Slov. revízna a servisná
Dátum doručenia: 07.06.2018
Celková hodnota s DPH: 478,80 €
Identifikácia zmluvy: 140618
Identifikácia objednávky: 0000030311
Dátum zverejnenia: 27.06.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0000030311	V zmysle súťažných podkladov a ust. § 117 zákona č. 343/2015 zákona overejnom obstarávaní požadujeme:Revízne činnosti pr	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	Slov.revízna a servisná spoločnosť	47970740		478,80 €	15.05.2018	15.06.2018		18.05.2018	Michal Němec	riaditeľ organizácie ŠIOV	Objednávka
0000030311	V zmysle súťažných podkladov a ust. § 117 zákona č. 343/2015 zákona overejnom obstarávaní požadujeme:Revízne činnosti pr	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	Slov.revízna a servisná spoločnosť	47970740		478,80 €	15.05.2018	15.06.2018		05.06.2024	Michal Němec	riaditeľ organizácie ŠIOV	Objednávka
0000030311	V zmysle súťažných podkladov a ust. § 117 zákona č. 343/2015 zákona overejnom obstarávaní požadujeme:Revízne činnosti pr	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	Slov.revízna a servisná spoločnosť	47970740		478,80 €	15.05.2018	15.06.2018		05.06.2024	Michal Němec	riaditeľ organizácie ŠIOV	Objednávka
0000030311	V zmysle súťažných podkladov a ust. § 117 zákona č. 343/2015 zákona overejnom obstarávaní požadujeme:Revízne činnosti pr	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	Slov.revízna a servisná spoločnosť	47970740		478,80 €	15.05.2018	15.06.2018		05.06.2024	Michal Němec	riaditeľ organizácie ŠIOV	Objednávka