Faktúra č. 0000030634
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: securiton servis,spol.s.r.o.
- IČO: 35693835
- Adresa: Mlynské NIvy 73, 821 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030634
- Popis fakturovaného plnenia: monitor. objektu 4-6/2018
- Dátum doručenia: 10.04.2018
- Celková hodnota s DPH: 307,69 €
- Identifikácia zmluvy: 1704
- Identifikácia objednávky: 0000030280
- Dátum zverejnenia: 26.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030280 | Securiton štátna služba celoročná objednávka 2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 2 750,00 € | 11.01.2018 | 31.12.2018 | 02.02.2018 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030280 | Securiton štátna služba celoročná objednávka 2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 1 750,00 € | 11.01.2018 | 31.12.2018 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030280 | Securiton štátna služba celoročná objednávka 2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 1 750,00 € | 11.01.2018 | 31.12.2018 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030042 | pevná linka 01/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,72 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030044 | mobily 2 01/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,60 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030043 | mobily 01/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 427,90 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030094 | pevná linka 02/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,21 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030095 | mobily 02/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 420,85 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030096 | mobily 2 02/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,76 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030155 | pevná linka 03/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,93 € | 06.04.2022 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030156 | mobily 03/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 428,35 € | 06.04.2022 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030157 | mobily 2 03/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,40 € | 06.04.2022 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030222 | mobily 2 04/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,60 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030221 | mobily 04/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 421,25 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030223 | pevná linka 04/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,92 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030299 | mobily 05/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 420,71 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030300 | mobily 2 05/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,60 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030298 | pevná linka 05/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,62 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030362 | mobily 06/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 420,25 € | 12.07.2022 | 14.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030363 | mobily 2 6/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,60 € | 12.07.2022 | 14.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030396 | pevná linka 06/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,70 € | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030433 | mobily 07/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 420,68 € | 09.08.2022 | 12.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030432 | mobily 2 07/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,60 € | 09.08.2022 | 12.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030434 | pevná linka 07/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,12 € | 09.08.2022 | 12.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030512 | pevná linka 08/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,64 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030514 | mobily 2 8/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,36 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030513 | mobily 08/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 503,72 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030562 | mobily 09/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 411,40 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030561 | pevná linka 09/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,73 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030563 | mobily 2 09/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,66 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030662 | mobily 10/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 411,55 € | 07.11.2022 | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030663 | mobily 2 10/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,46 € | 07.11.2022 | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030661 | pevná linka 10/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,21 € | 07.11.2022 | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030808 | mobily 2 11/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,95 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030807 | mobily 11/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 418,24 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030809 | pevná linka 11/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,11 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |