Faktúra č. 0000030044
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
- IČO: 35940972
- Adresa: Koceľova 9, 821 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030044
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatik
- Dátum doručenia: 19.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 27,00 €
- Identifikácia zmluvy: VH1901
- Dátum zverejnenia: 02.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000032515 | ***telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 829,78 € | 19.08.2014 | 11.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000032593 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 401,95 € | 10.09.2014 | 24.09.2014 | 09.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000032591 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 025,31 € | 08.09.2014 | 24.09.2014 | 09.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000032592 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 019,26 € | 09.09.2014 | 24.09.2014 | 09.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000033056 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 438,55 € | 07.10.2014 | 28.10.2014 | 09.12.2014 | Faktúra |