Faktúra č. 0000030090
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
- Adresa: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030090
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za smeti 01/2017
- Dátum doručenia: 06.02.2017
- Celková hodnota s DPH: 39,82 €
- Identifikácia zmluvy: 1402
- Identifikácia objednávky: 0000030237
- Dátum zverejnenia: 22.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030237 | smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 01.02.2017 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030237 | smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030237 | smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030237 | smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030237 | smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030150 | zenit zaloha | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola | 17053668 | 3 824,50 € | 28.01.2015 | 10.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra |