Faktúra č. 0000030827

Obstarávateľ

Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
IČO: 17314852

Zmluvný partner

Názov: VENA spol. s r.o.
IČO: 35800836
Adresa: Novohradská 2, 821 09 Bratislava SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000030827
Popis fakturovaného plnenia: Vena redesign vizitiek
Dátum doručenia: 12.12.2016
Celková hodnota s DPH: 600,00 €
Identifikácia zmluvy: 19122016
Identifikácia objednávky: 0000030227
Dátum zverejnenia: 01.02.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0000030227	Redesign a DTP vizitiek	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	VENA spol. s r.o.	35800836		600,00 €	11.11.2016	30.11.2016		01.02.2017	JUDr. Ing. Michal Bartók	Riaditeľ organizácie ŠIOV	Objednávka
0000030227	Redesign a DTP vizitiek	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	VENA spol. s r.o.	35800836		600,00 €	11.11.2016	30.11.2016		05.06.2024	JUDr. Ing. Michal Bartók	Riaditeľ organizácie ŠIOV	Objednávka
0000030227	Redesign a DTP vizitiek	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	VENA spol. s r.o.	35800836		600,00 €	11.11.2016	30.11.2016		05.06.2024	JUDr. Ing. Michal Bartók	Riaditeľ organizácie ŠIOV	Objednávka
0000030227	Redesign a DTP vizitiek	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	VENA spol. s r.o.	35800836		600,00 €	11.11.2016	30.11.2016		05.06.2024	JUDr. Ing. Michal Bartók	Riaditeľ organizácie ŠIOV	Objednávka
0000030944	tonery	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	EKO TONER s.r.o	47689650		436,63 €	24.11.2023		30.11.2023	11.12.2023			Faktúra
0000030944	tonery	Štátny inštitút odborného vzdelávania	17314852	EKO TONER s.r.o	47689650		436,63 €	24.11.2023		30.11.2023	11.12.2023			Faktúra