Faktúra č. 0000030658
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030658
- Popis fakturovaného plnenia: Let. preprava Sky 4 U
- Dátum doručenia: 14.09.2016
- Celková hodnota s DPH: 725,04 €
- Identifikácia zmluvy: 3009
- Dátum zverejnenia: 01.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030159 | stravné 03/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 756,32 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra |