Faktúra č. 0000030655
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030655
- Popis fakturovaného plnenia: Let. preprava Sky 4 U
- Dátum doručenia: 25.08.2016
- Celková hodnota s DPH: 413,59 €
- Identifikácia zmluvy: 0710
- Dátum zverejnenia: 01.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030134 | tlačová správa | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 270,00 € | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |