Faktúra č. 0000030587
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030587
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 02.08.2016
- Celková hodnota s DPH: 275,76 €
- Identifikácia zmluvy: 0508
- Dátum zverejnenia: 01.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030828 | ochranné rúška SKILLS | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Škola umeleckého priemyslu | 00133132 | 360,00 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030828 | ochranné rúška SKILLS | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Škola umeleckého priemyslu | 00133132 | 360,00 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |