Faktúra č. 0000030074
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Hotelová akadémia
- IČO: 31780466
- Adresa: Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030074
- Popis fakturovaného plnenia: Hotelová akadémia Bratisl
- Dátum doručenia: 30.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 780,00 €
- Identifikácia zmluvy: mimo
- Identifikácia objednávky: 0000030239
- Dátum zverejnenia: 01.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030239 | catering | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hotelová akadémia | 31780466 | 650,00 € | 10.01.2017 | 19.01.2017 | 01.02.2017 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030239 | catering | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hotelová akadémia | 31780466 | 650,00 € | 10.01.2017 | 19.01.2017 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030239 | catering | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hotelová akadémia | 31780466 | 650,00 € | 10.01.2017 | 19.01.2017 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030239 | catering | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hotelová akadémia | 31780466 | 650,00 € | 10.01.2017 | 19.01.2017 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030239 | catering | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hotelová akadémia | 31780466 | 650,00 € | 10.01.2017 | 19.01.2017 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000033834 | graficke systemy-prenajo | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola | 17053668 | 100,00 € | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033832 | graficke systemy | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola | 17053668 | 160,00 € | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033833 | graficke systemy-obcerst | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola | 17053668 | 40,00 € | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra |