Faktúra č. 0000030583
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030583
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 29.07.2016
- Celková hodnota s DPH: 742,48 €
- Identifikácia zmluvy: 0508
- Dátum zverejnenia: 06.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030702 | stolové zástavky EUROSKIL | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | TEX - PRINT v.d. | 35802987 | 85,20 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra |