Faktúra č. 0000030508
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030508
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 16.06.2016
- Celková hodnota s DPH: 515,04 €
- Identifikácia zmluvy: 08072016+
- Dátum zverejnenia: 20.07.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031716 | ochranné rúška EPALE | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Škola umeleckého priemyslu | 00133132 | 500,00 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031715 | ochranné rúška EUROPASS | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Škola umeleckého priemyslu | 00133132 | 500,00 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |