Faktúra č. 0000030124
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030124
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 29.02.2016
- Celková hodnota s DPH: 526,66 €
- Identifikácia zmluvy: 1503
- Dátum zverejnenia: 07.04.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031410 | ***Propagácia Anatex | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 5 767,08 € | 31.03.2015 | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra |