Faktúra č. 0000030091
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030091
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 15.02.2016
- Celková hodnota s DPH: 739,63 €
- Identifikácia zmluvy: 2402
- Dátum zverejnenia: 01.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030493 | Diskus s.r.o. DVD | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DISKUS , s.r.o. | 34098861 | 204,84 € | 12.02.2015 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | Faktúra |