Faktúra č. 0000030071
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030071
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 09.02.2016
- Celková hodnota s DPH: 404,00 €
- Identifikácia zmluvy: 170216
- Dátum zverejnenia: 23.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030094 | randbank | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Rand Bank | 45954461 | 34,80 € | 07.01.2015 | 05.02.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030095 | randbank | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Rand Bank | 45954461 | 34,80 € | 07.01.2015 | 05.02.2015 | 06.02.2015 | Faktúra |