Faktúra č. 0000030543
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: inczédi ľudovít
- IČO: 14062623
- Adresa: krížna 279, 930 28 okoč SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030543
- Popis fakturovaného plnenia: kominar
- Dátum doručenia: 12.02.2015
- Celková hodnota s DPH: 30,00 €
- Identifikácia zmluvy: 090315
- Dátum zverejnenia: 19.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030029 | oprava vozidla BL-003DY | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | 35940972 | 337,91 € | 04.02.2021 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra |