Faktúra č. 0000030381
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
- Adresa: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030381
- Popis fakturovaného plnenia: smeti
- Dátum doručenia: 09.02.2015
- Celková hodnota s DPH: 49,77 €
- Identifikácia zmluvy: 160215
- Identifikácia objednávky: 0000030088
- Dátum zverejnenia: 27.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030088 | Smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 480,00 € | 30.01.2015 | 31.12.2015 | 09.04.2015 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030088 | Smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 480,00 € | 30.01.2015 | 31.12.2015 | 05.06.2024 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030088 | Smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 480,00 € | 30.01.2015 | 31.12.2015 | 05.06.2024 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030088 | Smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 480,00 € | 30.01.2015 | 31.12.2015 | 05.06.2024 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030088 | Smeti | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 480,00 € | 30.01.2015 | 31.12.2015 | 05.06.2024 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000031711 | propagácia v časopise | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Janka Nežaticka-NEŽ,REDAKCIA JANTÁR | 22817247 | 200,00 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031711 | propagácia v časopise | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Janka Nežaticka-NEŽ,REDAKCIA JANTÁR | 22817247 | 200,00 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031711 | propagácia v časopise | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Janka Nežaticka-NEŽ,REDAKCIA JANTÁR | 22817247 | 200,00 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |