Faktúra č. 0000030147

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030147
  • Popis fakturovaného plnenia: FL resort
  • Dátum doručenia: 03.11.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 137,95 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030103
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030103 FL resort - OF20140217 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FL resort s.r.o. 46547967 1 137,95 € 22.10.2014 23.10.2014 17.02.2015 Ing. Branislav Sadloň Manažér Projektov ŠIOV Objednávka
0000030103 FL resort - OF20140217 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FL resort s.r.o. 46547967 1 137,95 € 22.10.2014 23.10.2014 05.06.2024 Ing. Branislav Sadloň Manažér Projektov ŠIOV Objednávka
0000030103 FL resort - OF20140217 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 FL resort s.r.o. 46547967 1 137,95 € 22.10.2014 23.10.2014 05.06.2024 Ing. Branislav Sadloň Manažér Projektov ŠIOV Objednávka
0000032382 letenka vantuch Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sky 4 U 35761342 654,65 € 09.06.2015 26.06.2015 29.07.2015 Faktúra
Tlačiť