Faktúra č. 0000030375
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Jednorázový dodávateľ
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030375
- Popis fakturovaného plnenia: gp stav
- Dátum doručenia: 16.01.2015
- Celková hodnota s DPH: 8 738,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1102
- Identifikácia objednávky: 0000030096
- Dátum zverejnenia: 17.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030096 | vysavac | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | GP stav | 47023473 | 2 200,00 € | 29.01.2015 | 30.01.2015 | 01.02.2017 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030096 | vysavac | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | GP stav | 47023473 | 2 200,00 € | 29.01.2015 | 30.01.2015 | 05.06.2024 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030096 | vysavac | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | GP stav | 47023473 | 2 200,00 € | 29.01.2015 | 30.01.2015 | 05.06.2024 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000031014 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | 35940972 | 361,00 € | 27.03.2019 | 05.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |