Faktúra č. 0000030385
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AutoCont SK
- IČO: 36396222
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030385
- Popis fakturovaného plnenia: ***tonery
- Dátum doručenia: 09.02.2015
- Celková hodnota s DPH: 661,18 €
- Identifikácia zmluvy: 110215
- Identifikácia objednávky: 0000030084
- Dátum zverejnenia: 17.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030084 | toner BLACK do tlaciarne | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AutoCont SK | 36396222 | 661,20 € | 14.01.2015 | 19.01.2015 | 09.04.2015 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030084 | toner BLACK do tlaciarne | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 661,20 € | 14.01.2015 | 19.01.2015 | 05.06.2024 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030084 | toner BLACK do tlaciarne | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 661,20 € | 14.01.2015 | 19.01.2015 | 05.06.2024 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000031616 | DOXX - Stravné 05/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 11 682,86 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |