Faktúra č. 0000030122
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030122
- Popis fakturovaného plnenia: Pergamon
- Dátum doručenia: 16.01.2015
- Celková hodnota s DPH: 99,79 €
- Identifikácia zmluvy: 0202
- Identifikácia objednávky: 0000030087
- Dátum zverejnenia: 06.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030087 | čistenie tlačiarne iR2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | PERGAMON | 31327681 | 549,60 € | 14.01.2015 | 19.01.2015 | 28.01.2015 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030087 | čistenie tlačiarne iR2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | PERGAMON | 31327681 | 549,60 € | 14.01.2015 | 19.01.2015 | 05.06.2024 | Ing. Ivan Stankovský CSc. | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000031876 | letenka junaskova | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Sky 4 U | 35761342 | 700,86 € | 05.05.2015 | 07.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra |