Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001622
- Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovného
- Dátum doručenia: 15.07.2014
- Celková hodnota s DPH: 44,48 €
- Identifikácia zmluvy: čl.9 ods.2 št.KEGA
- Dátum zverejnenia: 30.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť