Faktúra č. 0000600165
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35950226
- Adresa: Prievozská 4, 821 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600165
- Popis fakturovaného plnenia: powerbanka,nabíjačky SAMS
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 105,30 €
- Identifikácia objednávky: 0000600469
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600038 | Odborná konferencia | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU | 00626627 | 166,00 € | 06.04.2023 | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600038 | Odborná konferencia | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU | 00626627 | 166,00 € | 06.04.2023 | 18.04.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600469 | Objednávka tonerov | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 105,30 € | 18.12.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |