Faktúra č. 0000600169
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: SEKO renčín s.r.o.
- IČO: 36314323
- Adresa: Hollého 928, 911 05 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600169
- Popis fakturovaného plnenia: drobný materiál
- Dátum doručenia: 27.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 137,42 €
- Identifikácia objednávky: 0000600474
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600043 | Vzdelávanie Lip.Ján | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. | 51424266 | 150,00 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600043 | Vzdelávanie Lip.Ján | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. | 51424266 | 150,00 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600474 | Drobný spotrebný materiál | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SEKO renčín s.r.o. | 36314323 | 137,42 € | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |