Faktúra č. 0000600140
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600140
- Popis fakturovaného plnenia: mobilné služby 11/24
- Dátum doručenia: 01.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 55,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600444
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600013 | Služby pneuservisu | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Profityres, s.r.o. | 36311758 | 158,40 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600013 | Služby pneuservisu | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Profityres, s.r.o. | 36311758 | 158,40 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600444 | mobilné služby 01.10.-31.10.2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,00 € | 04.12.2024 | 30.11.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |