Faktúra č. 0000031099
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Fetex s.r.o.
- IČO: 45473528
- Adresa: Obchodná 34, 811 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031099
- Popis fakturovaného plnenia: reprezentačné predmety Eu
- Dátum doručenia: 11.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 2 126,88 €
- Identifikácia zmluvy: 1212
- Identifikácia objednávky: 0000030931
- Dátum zverejnenia: 20.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030931 | Prezentačné predmety pre slovenskú delegáciu EuroSkills – kravaty aodznaky podľa nasledovného zadania:1. Kravata s potla | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 2 126,88 € | 21.10.2024 | 29.11.2024 | 25.10.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka |