Faktúra č. 0000031027
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: HOREZZA a.s.
- IČO: 36280127
- Adresa: Teplická 8, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031027
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné stretnutie PŠSS
- Dátum doručenia: 04.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 2 374,00 €
- Identifikácia zmluvy: 09122024
- Identifikácia objednávky: 0000030937
- Dátum zverejnenia: 20.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030937 | Organizačno-technické zabezpečenie pracovného stretnutia projektušvajčiarsko-slovenskej spolupráce podľa nasledovného za | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | HOREZZA a.s. | 36280127 | 2 405,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka |