Faktúra č. 0000600147
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600147
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 04.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 939,15 €
- Identifikácia objednávky: 0000600452
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600020 | CPTN-ON-2023-002501-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600020 | CPTN-ON-2023-002501-001 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1,00 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600452 | Kompatibilné tonery do starých tlačiarní podľa zadania e-shop | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk | 48158836 | 1 939,15 € | 05.12.2024 | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |