Faktúra č. 0000600128
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: UNIPAP-Andrea Móderová
- IČO: 46472738
- Adresa: Zlatovská 22, 911 05 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600128
- Popis fakturovaného plnenia: kalendáre, diáre 2025
- Dátum doručenia: 18.11.2024
- Celková hodnota s DPH: 194,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000600436
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600003 | Zmluva 20038782 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 140,62 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600003 | Zmluva 20038782 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 140,62 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600436 | Kancelárske potreby podľa vyžiadanej cenovej ponuky | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | UNIPAP-Andrea Móderová | 46472738 | 194,60 € | 21.11.2024 | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |