Faktúra č. 0000600114
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600114
- Popis fakturovaného plnenia: 002/2023/RUSSTN
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 318,25 €
- Identifikácia objednávky: 0000600418
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600109 | Stolička Lugo 1+1 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 753,60 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600418 | Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za09/2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 318,25 € | 25.10.2024 | 30.09.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |