Faktúra č. 0000600124
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Stredoslovenská energetika, a.s.
- IČO: 51865467
- Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600124
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie
- Dátum doručenia: 08.11.2024
- Celková hodnota s DPH: 831,49 €
- Identifikácia objednávky: 0000600432
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600122 | Čistiaci a hygienický mat | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | UNIPAP-Andrea Móderová | 46472738 | 135,00 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600432 | Zmluva č.9100927955 - vyúčtovacia faktúra 10/24 - Bystričany | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 831,49 € | 20.11.2024 | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |