Faktúra č. 0000600113
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: VNET a.s.
- IČO: 35845007
- Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600113
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka+internet
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 518,16 €
- Identifikácia objednávky: 0000600417
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600105 | Poštové služby za 11/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 130,90 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600417 | Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č. 231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/RUSSTN k zmluve č. 2311 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | VNET a.s. | 35845007 | 518,16 € | 25.10.2024 | 03.10.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |