Faktúra č. 0000600118
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: PROBUGAS a.s.
- IČO: 47695421
- Adresa: Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600118
- Popis fakturovaného plnenia: č. zmluvy 9715531
- Dátum doručenia: 30.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 3 493,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000600423
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600114 | Chladničky | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | M+B, spol s.r.o. | 30226791 | 1 505,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600423 | plynové vykurovanie v RC Bystričany | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | PROBUGAS a.s. | 47695421 | 3 493,20 € | 12.11.2024 | 29.10.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |