Faktúra č. 0000600119
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marian Máťoš
- IČO: 35362626
- Adresa: Dlhé Nivy 147/9, 019 01 Ilava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600119
- Popis fakturovaného plnenia: zmluva č. 002/2024
- Dátum doručenia: 31.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 84,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600424
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600116 | Pneumatiky | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | František JANKECH - JaKub | 32779755 | 2 039,74 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000600424 | služby BOZP a OPP za mesiac október 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Ing. Marian Máťoš | 35362626 | 84,00 € | 12.11.2024 | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |